目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
建平县矿产资源管理中心是隶属于县财政局的事业单位。矿管中心通过称重计量数据信息与税务、环保、水务、人社局等相关部门共享，对企业税费缴纳情况进行综合分析比对，为相关部门依法征缴税费提供可靠依据，确保税费应收尽收。发现企业自主申报数据与矿管出境数据不一致，及时推送给相关部门，对其进行督促、检查。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市建平县矿产资源管理中心2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
建平县矿产资源管理中心。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1,242.64万元，包括：
1.财政拨款收入1,242.64万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,212.94万元，政府性基金预算财政拨款收入29.70万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少10.69万元，下降0.85%。主要原因：人员工资支出减少。
（二）支出总计1,242.64万元，包括：
1.基本支出1,100.64万元，占支出总计的88.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出989.37万元；商品和服务支出104.12万元；对个人和家庭的补助7.15万元。
2.项目支出142.00万元，占支出总计的11.43%。主要包括站点取暖经费41.04万元，站点房租费3.84万元，监控计算机计量设备维护费8.34万元，办公用房维修改造经费1.94万元，计量站搬迁改造项目资金34.4万元，合同工被褥更换7.04万元，计量衡基础改造6.37万元，商贸大厦电费4.3万元，高速站电费1万元，打印经费4万元，政府地方债支出29.7万元业务支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少10.69万元，下降0.85%。主要原因：人员工资类支出减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出1,242.64万元，其中：基本支出1,100.64万元，项目支出142.00万元。与上年相比，财政拨款支出减少10.69万元，下降0.85%，主要原因：人员减少，人员工资支出减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的93.30%，其中：基本支出完成年初预算的98.56%，项目支出完成年初预算的66.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,212.94万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出1,179.60万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）84.25万元，主要是事业人员工资等支出。完成年初预算的117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调资。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1,095.35万元，主要是合同工工资，办公经费，项目支出等支出。完成年初预算的84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合同工人员减少，工资支出减少。
2.社会保障和就业支出16.11万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.13万元，主要是行政退休等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.24万元，主要是事业退休等支出。完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算保留小数误差。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.34万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数增长。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.40万元，主要是伤残抚恤金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算。
3.卫生健康支出6.67万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.67万元，主要是事业单位医疗保险等支出。完成年初预算的104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数增长。
4.住房保障支出10.56万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.56万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数增长。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出29.70万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出29.70万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）29.70万元，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出46.23万元，完成预算的73.38%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费46.23万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国（境）费用。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有因公出国（境）费用等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有接待费。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是没有外事接待费用等原因。
3.公务用车购置及运行费46.23万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的73.38%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公车使用制度。比上年增加12.50万元，增长37.06%，主要是车辆维修费增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费46.23万元，主要用于燃油费，维修费，保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,100.64万元，其中：人员经费996.52万元，主要包括管理人员工资124.57万元，合同工工资864.81万元，对个人和家庭的补助支出7.15万元，退休费0.37万元，抚恤金2.4万元，其他对个人和家庭的补助支出4.38万元等；公用经费104.12万元，主要包括办公费5.25万元，水费1.34万元，电费24.4万元，邮电费0.93.万元，取暖费2.36万元，差旅费0.07万元，维修费77.83万元，租赁费3.64万元，福利费5.22万元，公务用车运行费46.23万元，其他交通费用0.78万元，其他商品和服务支出8.08万元等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的０%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的０%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的０%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆18辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车18辆，其他用车主要是巡逻和后勤保障等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目12个（其中：一般公共预算项目11个，涉及资金112.3万元，政府性基金预算项目1个涉及资金29.7万元）（其中：一般公共预算资金112.3万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件