目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责农产品加工园区规划范围内的发展规划、项目建设、产业布局、招商引资、要素保障、设施配套、运营服务等工作。
2.承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市建平县农产品加工园区管理委员会2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
建平县农产品加工园区机关
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计160.45万元，包括：
1.财政拨款收入160.45万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入114.59万元，政府性基金预算财政拨款收入45.86万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少221.41万元下降57.98%。主要原因：支出减少。
（二）支出总计160.45万元，包括：
1.基本支出89.48万元，占支出总计的55.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出85.03万元；商品和服务支出4.44万元。
2.项目支出70.97万元，占支出总计的44.23%。主要包括括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少221.41万元，下降57.98%。主要原因：企业发展资金减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：0余额账户。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出160.45万元，其中：基本支出89.48万元，项目支出70.97万元。与上年相比，财政拨款支出减少221.41万元，下降57.98%，主要原因：企业发展资金减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的200.91%，其中：基本支出完成年初预算的121.15%，项目支出完成年初预算的1182.83%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出114.59万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出16.76万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.76万元，主要是在职养老保险、工伤保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.卫生健康支出4.17万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.17万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.农林水支出87.35万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）55.12万元，主要是项目工程等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）17.98万元，主要是项目工程等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）7.12万元，主要是项目工程等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）7.13万元，主要是项目工程等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.住房保障支出6.31万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.31万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出45.86万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出45.86万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）45.86万元，主要是对应专项债务等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出19.50万元，完成预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费19.42万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.08万元，占“三公”经费支出的0.41%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务接待。2025年国内公务接待累计2批次、10人、0.08万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费19.42万元，占“三公”经费支出的99.59%。完成预算的97.10%，决算数小于预算数的主要原因是无。比上年增加17.47万元，增长895.90%，主要是购置公车等原因。
其中：公务用车购置费17.98万元，主要用于购置公车等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费1.44万元，主要用于维护正常运行等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出89.47万元，其中：人员经费85.03万元，主要包括工资、保险等业务等；公用经费4.44万元，主要包括办公经费、公车运行维护费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少14.68万元，下降100.00%，主要原因是无。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是维护正常工作等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
本部门组织对建平县农产品加工园区管理委员会开展整绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件